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关于涵江区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

来源:      发布时间: 2018年01月10日 15:23:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

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  20171227日在涵江区第届人民代表大会 

  会议上 

  涵江区财政局局长   朱永胜 

    

各位代表: 

  我受区人民政府委托ㄇ╓曱⊕ˇ,向大会报告涵江区2017年预算执行情况和2018年预算草案のゲㄧ,请予审议╆ъ‰のヅ,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见Ъ。 

  一δㄕニ、2017年预算执行情况 

  2017年土(△,正值党的十九大顺利召开Ч⒘ヴ土,是实施十三五规划的重要之年хノく,部门在区委区政府的坚强领导下夊㏄あ┲,在区人大←、政协的法制监督和民主监督下╰ぬ,积极应对新常态ア⒔,进一步坚定发展信心和改革决心┼ュ┬,稳中求进〨,突出服务经济(≤⑿ホ,突出项目带动Ь┊—ξ,突出改革攻坚…"注パ,突出民生保障仟Τй,突出风险防范Ⅵ╮║‖┈,努力提高财政发展的质量和效益ν,确保预算的顺利执行Ω。 

  (一)2017年财政收支情况 

  1ⅶ、公共财政预算执行情况 

  2017年┽≌'项Э,全区公共财政总收入360100万元(涉及数据为预计数Ⅵ⑦[,下同)ポ,完成调整预算的102.9%Ζㄓ↓,增长8.9%ミ◢,其中:地方级收入217500万元⑷ぬμ,完成调整预算的101.7%ぴ火捌Фね,增长7.4%す叁∈Н㎝。全区地方公共财政支出268000万元(含省㈠丂∑┭ホ、市专项及上年结转)ざ,同比增长6.1%万。根据现行财政体制计算━②ΚЙж,2017年全区预算总财力为227200万元╁めЙ,其中:当年预算体制财力223320万元(含新增一般债券27500万元)ㄅ⒌ヘ、调入资金4556万元,Α、调入稳定预算调节基金9002万元⒏、收回上年结转资金254万元及调出资金9932万元ぱ,当年收支平衡∟⑴ε⑩щ。 

  区本级公共财政收入194000万元ぶГギ厘,完成调整预算的100.7%▌⒌,其中:地方级收入118000万元в╞プじ毫,完成调整预算的101%`ッっ;地方级收入加上上下级体制结算净收入及各项财力补助等Ⅸ┩⒕㈣,区本级预算总财力为212200万元る┐┶Τァ;区本级公共财政支出212200万元ぴ弐,同比增长6.5%。я土,当年收支平衡ぜ╡き℃。 

  2≡Мジ、政府性基金预算执行情况 

  政府性基金收入10619万元≌ぐ′,完成调整预算的73.1%ㄛΨ,其中:国有土地使用权出让金收入10136万元├╜С,完成调整预算的84.5%夊う叁。 

  当年政府性基金支出30000万元(含省Ⅹ━た┰、市专项及上年结转)ㄞ╈,下降16.5%В┰ょ∏┮。 

  2017年财政决算还在编制中项,因上级结算等因素变动Ⅴ△╨,上述数据会有所变动ㄋピ`﹥,待决算编成后再报请区人大常委会审批┉◥úガ。 

  (二)2017年预算执行和财税工作的主要特点 

  1⑩、砥砺前行ыㄉ,力保经济平稳发展 

  1)财政收支总体平稳┺。随着对比基数逐步抬高¤ㄘ㎏┌、结构性减税降费力度加大のヅ‰..ヰ适、营改增全面实施对财政收入形成的减收║κ㎎,以及中央和地方过渡期收入体制调整等叠加影响⒈ㄉ♀╗,地方级财政收入将进入下行区间べνキ,财政收入稳定增长的基础不够稳固ㄤロ[,收入增幅一度回落,Αレ丅,面对严峻局面━╁Аごǐ,我区各级财税部门精心组织═㈧卄┪,科学谋划囍гяㄍ,攻坚克难┸,逐步稳定了收入形势ⅹ﹄。2017年全区公共财政收入36.01亿元〓⒄ャ〈,全区财政支出26.8亿元┕⒅ゎづ⒄。 

  2)依法创新融资渠道㎞。紧跟国家法规政策◥╔,研究对地方经济支持力度相衔接的激励机制Ρ◣αぐㄜ,牵头制定区级融资方案ěЭ艾ㄈ┖,2017年涵江区通过企业发债⒊Ⅻ┴よ、设立产业基金↙、PPP项目等方式解决全区重点建设项目资金约70亿元ㄕⅠРゼ,向上争取新增债券2.75亿元ㄟ,同时拍卖经营性土地出让金26.5亿元ド,实现资金安全に、高效运转『,确保了全区各重点项目顺利开展⒁ю金▄。 

  3不断强化金融服务<。充分引导金融资源配置乛━たビ分,制定扶持实体经济发展的意见政策ぉ⒒;搭建助商通小微平台「∵⒁,服务企业入驻产业园〨,积极推广税易贷┷╄氺、云税贷等产品ㄆ;设立总规模1亿元的区级应急保障资金ぜ∞セ”,实现金融与实体产业良性互动〃╠②どⅣ、共生发展≯,2017年为23家企业提供31应急保障周转金7.88亿元バ男。主动防控区域金融风险ㄓ℅┢Γ,加强风险预警监测丄,多措并举有效化解处置◎σゲóρ,全年共化解不良贷款6.57亿元々oΑ,化解关注类风险贷款2.33亿元“へㄍ,超额完成市委市政府下达的任务Юギ,实现年末不良率ッǚ▲Ⅺ┨、不良余额好于去年⑿╛┤ぽ,不良贷款率控制在3%以内的防控目标兀ゲ∝がケ。 

  4)继续推进重点项目с─。2017年∶⑵ピ社,共投入资金32.23亿⒔,着力推进涵江港填海工程プ┵ら写·、普洛斯物流′㈣、雪津搬迁祝び、中华映管¤Л、新能源汽车]、砷化镓ю、HDT高效太阳能ホ☆Χ〈ギ、涵港大道ベ㊣ナ、南环城路◇Ωㄤむ、疏港涵黄段等现有重点项目进程Б(,促进   二ε、三产业税收增长Ρ。 

  2グ、锐意改革м,推进现代财政管理建设 

  1深化预算改革ωу═ψㄕ。2017年とǔ⒅,通过压缩支付时限╛、强化部门责任等手段┇づあ⒂∮,提升预算执行的均衡性和时效性贰ロ,盘活财政存量资金7.88亿元グ∫ァ㏕|。 

  2)规范债务管理カ<。一是严格债务限额管理太┟Α女丅。经省政府批准⑩ひㄇ◤,核定我区2017年地方政府债务限额106.11亿元О㎞ぎぅ,其中:一般债务36.92亿元┛⑻ū,专项债务69.19亿元よ㈦。2017年涵江区置换债券偿还存量债务19.41亿元ν╋Й厃┶,新增一般债券2.75亿元ん〖σ,地方政府性债务余额105.28亿元ㄑΝ适╠,债务余额出规定的地方政府债务限额万б毫┥。二是落实债务风险化解规划与应急处置预案⒙ㄚ,完善地方政府债务风险预警机制亇ㄆ伍,切实防范化解财政金融风险‖ΜㄘΥⅱ。根据《涵江区政府性债务风险化解规划》←П㎡┐う,及时筹措和落实偿债资金○ナ,逐步将债务风险指标控制在警戒线以内╙ㄅ。 

  3推进其他改革ㄖ厃ラオ。一是积极推进部门决算网络版建设及财政信息一体化建设卐,全面升级国库集中支付系统ǜぶ木,确保全区纳入国库集中支付的279家单位经费正常支出≦⑺Μㄘ,2017年系统共下达指标48.62亿元ゑ♀Е,直接支付率99%だ火╆ⅵ;。二是推进乡镇财政所标准化建设ヶ零,强化乡镇财政监管职能αっ∈┵ス,共审核批复乡镇用款2.99亿元⒙├;并完善乡镇卫生院财政补偿机制金≦,拨付10个乡镇卫生院财政补助资金 1950万元名╝г`。三是建设统一规范的非税收入票据管理信息化平台】╞ω⒓∠,共实行票据电子化管理改革单位312个⑾√щュ,核销票据989850份ㄙ厘┤ぽ,累计收取非税资金1.09亿元ゆ◆╢ぎ。四是努力提高政府采购效率和质量яㄍ,2017采购货物40次ぢ!ヤ∠,总成交价5769万元╔に,总节约率5.9%┣。 

  4)强化财政监督れ。推行预决算公开⑹ルぬθ,在涵江区人民政府门户网站上设立预决算公开专栏用于集中公开р,2017年共有72预算单位2016年决算及2017年预算进行公开║〦,公开率100%┵═㈧;深入开展贯彻执行中央八项规定专项治理工作Ιぃ╚适ㄧ,在控制三公经费支出方面陆⑦,对相关费用的开支范围和开支标准进行了严格限定[げ.Ψ┎,2017亇ㄝΑ¨ケ,“三公经费支出382万元┿を,下降8%キιサ∨θ;开展1+X专项督查及会计信息质量检查╅ㄐ¤,进一步规范单位财务管理Χ;将预算绩效管理贯穿预算编制℉○Π项┮、执行ヒウ、监督的全过程○ρ,2017共审核批复85个部门441个预算项目♀株,预算绩效覆盖率100%ぇ。此外Κㄩⅸе〖,今年我顺利通过省财政厅依法行政ヂヲ←ぇ⒌、依法理财试点区验收┸。 

  3木Β男⒖、优化支出ちをど〡,确保民生投入稳定增长 

  1教育总支出7.5亿元ム。逐步提高公办义务教育学校生均公用经费拨款水平ヮヂ;继续实施义务教育四免一补政策∏Δワデパ;实施全面改薄工程み└ч〧▽,巩固完善公办义务教育学校校舍安全保障长效机制⒄,加大对义务教育发展薄弱环节的投入写ǒ「も—;完善经济困难学生资助政策体系どЬ↑;全力保障职业教育改革与发展的经费需求┶ン,严格执行教育费附加不低于30%用于职业教育的政策规定⑵┌┮,逐步提高职业教育生均公用经费财政拨款水平Т巜;提高乡村教师生活待遇í〗η,全面落实乡村教师生活补助制度づㄎ▌财╜。 

  2文化体育与传媒总支出0.24亿元π{。主要用于文物维修迸PЬ拍┡;ぉ曛辍帷⑴┐宓缬胺庞硘、文明城区创建和市第四届运动会比赛经费支出┬。 

  3农林水总支出2.04亿元ぶ〝╥Щ║。主要用于加大精准扶贫脱贫攻坚战的投入力度Фビ,支持农业产业化及老少边地区发展е┓つⅱ⒁,加大现代农业╜╬⒎ロ║、防汛救灾》Д、农田水利基础设施建设μΦィ⒑┖、造林绿化及林业减灾防灾投入∞肆。 

  4社会保障和就业总支出3.45亿元タぃや适。主要用于支持社会保障体系改革ㄟò,推进机关事业单位养老保险制度改革ゥ,进一步完善城乡居民养老保险制度Ⅶ⊿νキ≮,及时发放城乡养老)、城乡低保夬┕、城乡特困供养及各类优抚对象生活费等补助┰。 

  5医疗卫生和计划生育总支出2.2亿元╭╨。主要用于深化医药卫生体制改革ヌㄞ┴ǖъ,完善区级公立医院综合改革ヵび,提升基层医疗卫生机构服务能力┗,做好全区基本公共卫生服务工作⒏Ц☆Ⅵイ,及时结算新农合┈Ⅹ、城镇居民医保和大病补偿等基金ザ;,实现城镇居民医保∝ю╔├ぶ、职工医保和新农合的并轨统一亇ㄝげ。 

  6节能环保总支出0.16亿元男╪ㄓ。主要用于水污染防治の╪Э>、土壤污染防治へア、城区环境整治和农村家园清洁行动实施工作Ⅻ⒒ヱ⒃、锅炉改造ㄔ吉。、石材加工厂整治ム﹄ò⑺,生态补偿兀はü、环境监测∫⒉水ぽ、能源节约利用等支出〥ヌ。 

  7交通运输总支出0.26亿元﹤⑽ǔш。主要用于农村公路灾毁修复┛、危桥改造◆、路口交通安全防护设施⑦、公路道路养护⑨、农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补助夊ゐㄥοН、车辆购置税资金补助等支出.+か≧。 

  8城乡社区总支出3.8亿元ˇⅫこ╚〃。主要用于城乡社区规划┳╅Д、公共设施维护管理ρ、公厕建设é⒏ヮ]、社区道路清扫金╦Ъ$、园林绿化等支出ぐヮ。 

  9科学技术总支出0.33亿元⑧ベ~。主要用于技术研究与开发に名╙П肆、科学普及注∫お、科技重大项目⑧ベ㊣、区域发展科技项目经费等支出サㄇ◤。 

  4Хピ、全力保障ǖ╘注,加大对下转移支付补助 

  全面提高村(居)组织运转保障经费补助水平ヮ﹥,区财政于年初下达乡镇(街)ūo┫←、村(居)转移支付资金4993万元曱⑼ホ,其中:镇运转支出补助317万元コ。へ╗—、村(居)组织运转保障经费1645万元ぎⅪげ、村干部报酬待遇1948万元シ,村级八大员津贴274万元ē《ⅳ,Α、乡村办学经费486万元株╳し〉ν、其他保障经费323万元ん陆⑦。 

  在看到成绩的同时火я,我们也清醒地认识到ト,后续财源不足ˉⅪ⑾シ∏、财政收入增速下降和财政支出刚性增长的矛盾突出╇⑥,财政保障难度加大Тò⑺ゃ;财政改革任务繁重╈ㄏΛヵ↙,依法理财水平需要进一步提高⒏Ξе。对此祝>プ㈣,我们高度重视这些问题⒇注,将通过拓宽收入渠道ρ万%ワ┢、深化财政改革┞、创新工作机制等措施シㄉ℡,逐步加以解决эぉ∽よ,也恳请各位代表я』ΔЫ、委员一如既往地给予指导和支持拾⑦ヅ‰..Π。 

  二¨≒ご、2018年预算草案 

  2018年ソのもㄗび,我们将认真贯彻落实党的十九大精神で,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导〦ⅢТ,树立“促进发展。メ▼ん⑻、保障民生┑、科学理财┅ぷ┳で、加强监管”的理财观↗Ι特↖え,执行区委⑴、政府决策部署∽м,着力深化财税改革Ⅲ,推动创新发展⑨,提升依法理财水平⑻ロ,努力完成全年各项预算目标任务ノ▼δオ≥。 

  (一)2018年财政收支预算 

  1ヌ㈧バ々Λ、公共财政预算安排 

  2018年ひē┬,根据我区经济社会发展目标和量入为出亇┟、收支平衡的原则β㎡┐ッ,全区公共财政收入预期为400000万元}б∶ぉ,增长11.1%╯み名⒛。全区地方公共财政收入预期为230300万元┽,同比增长16.6%や[ォ$。按现行财政体制计算⒊С,全区总财力为199300万元兀║,其中当年预算体制财力185069万元]、调入资金148万元リ≦、调入稳定预算调节基金9000万元及收回上年结转资金5083万元ㄘ─,相应安排支出199300万元☆│,当年收支平衡朤н亅┓。 

  区本级公共财政收入预期为201200万元í,地方公共财政收入预期为110450万元し∟,地方级收入加上上下级体制结算净收入及各项财力补助等┶,区本级总财力为184300万元零:㈠び。相应安排支出184300万元丅┖』弍,当年收支平衡◇ㄇ◤ξㄆ。 

  区本级主要支出项目安排情况:农林水支出7544万元项∮┧Ι,增长28.9%有╔丄ら;文化体育与传媒支出1409万元。Υ,增长1.1%ㄝ┙;医疗卫生与计划生育支出14955万元柒Σ,增长22.9%è」ぴㄉ;教育支出68014万元い≯,增长1.1%=é;科学技术支出3626万元﹄㈦,增长24.6%ㄉ╣ゆ’。 

  2∷、政府性基金预算安排 

  2018年⊥ΚⅣ,全区政府性基金收入预期为26000万元朤⊙ヰ,其中:国有土地使用权出让金收入26000万元ゎ壹┋ど,增长156.51%┅ぷ;全区政府性基金预算支出安排为26000万元←┞,其中:国有土地使用权出让金债务付息支出24411万元⒋おフ,当年收支平衡↖。 

  3ㄟΨゥⅲ、社会保险基金预算安排 

  区本级社会保险基金收入预算36092万元捌"┻,其中:城乡居民养老保险基金13361万元②、机关事业养老保险基金22731万元┧木;安排区本级社会保险基金支出32669万元Вダ√,其中:城乡居民养老保险基金9938万元┙ポ项Ⅷぁ、机关事业养老保险基金22731万元ú⒗。当年度区本级社会保险基金收支结余3423万元ゃ┰ょㄜ,加上以前年度累计结余25533万元⑵ゑ,累计滚存结余28956万元◢φ。 

  2018年财政工作重点 

  1А◥、攻坚奋进ゼ¨劳,紧抓收入组织工作%∵注╢“。2018年全区财政总收入40亿元·ǖ②┨ロ,同比增收3.99亿元】,增长11.1%№弍ぃ。1围绕目标任务⑩,明确各级⒖ㄓΟ、各执收部门责任⑸,从早抓起㈡ポ◇タド,加大征管力度юァ,应收尽收─щ〩◤。2密切关注经济运行态势ヤ壹∪どⅣ,加强对重点企业⒌アⅫオ▲、重点税源的监控∷è⑾〡┌,深入分析影响税收收入增减的经济捌ぃ、政策及征管因素ろ零∏,准确把握税源变动趋势=Ⅸㄥ。3加大企业所得税汇算清缴和房地产项目土地增值税的清算力度ㄨЮцü,加强对PPP项目合作方落地在涵设立二级分支机构的跟踪Щヘ,加强国税げ、地税║┶り┢〗、工商íΗ、国土资源等部门的信息共享в〤▲γ。4做好经济总部发展工作和非税收入征收管理和分析。Υㄠヒ,提高财政收入质量?。 

  2й水╇ヰ、夯实基础ú╒│だт,加财源建设力度、ⅥㄋΖ┠。1大力支持实体经济发展☆,加快推动产业转型升级⑽株ф〤ぎ,提高产业税收贡献率╆,以重大项目落地建成∏ぼ、企业成长性厘┽ユ、产值∠ΜㄘΥ、税收贡献等来分析和检验政策执行效果社ⅵ㈤ぷ,重点扶持效益好丩-ゥⅲ、税收贡献率高企业发展∑。2充分发挥财政资金的引导作用ㄒ,运用财政风险补偿ほ⊿ⅲ丅だ、财政奖励等杠杆手段㏑,引导民间资本进入重点领域兀o╃В,切实降低企业融资成本┨ナ。3推动主导产业做大做强ケ,重点产业提质增效~⑵,新兴产业和现代服务业加快发展〤╛Рゼ。拓宽增收空间厃╬,挖掘潜力优Σㄞβσ,开辟新税源き∏⑽,对已形成产业规模但未规范征管的行业要纳入税收管理㈡〡ず∮Е。4抓紧土地增值税清算和清理欠税⒎,加快推进剩余安置房处置和办证工作ㄋβエ,推进城镇土地使用税等级范围调整工作★á,实行城镇土地使用税差别化管理㈩〩╄ロ,增加相关税费收入ユ。5科学调度财政资金ㄨЮギ,着力推进涵江港填海工程る厃┛、普洛斯物流で、雪津搬迁│ぴ、中华映管株°㈢厘、新能源汽车〈┊ㄦ、砷化镓┒ヘㄗΤ╨、HDT高效太阳能ě⒐株、佳祥超金属膜基材等现有重点项目进程ⅶ⒙ぅスッ,促进建安房地产税收增长╤,夯实财政增收后劲财═е。 

  3弐♀ヘ—り、服务经济⒂ヴ﹃┛て,积极助推项目发展╢ちè。1运作产业基金Д╉ヲ←。在现有产业基金规抹Vざ;∩蟻^㈠,继续发挥财政资金的引导和放大作用Ц朤,带动金融机构和社会资本投资基金投入…¢,推动全区经济转型升级Ⅰㄙ。2积极向上争取资金男﹤モ。认真研究把握国家Γ∷、省财政投资方向和重点⊥Κō甴,找准与上级政策的对接点ァ∧ヲ,重点围绕加强我区经济社会发展的薄弱环节Ξク│々,筹集项目资金ⅵ⒁μй丄,最大限度提高保障能力┚。3发挥有融资功能セˇ⒔。推进有条件的融资平台转化成市场化运作的现代企业〈№捌ム,积极开展直接融资〗,以直接融资置换间接融资ㄈぷ金▄ǎ,有效降低融资成本ㄦ┐。4争取新增债券〤厘∴伍,提高投入能力弐「。继续选好项目グ-金▄,上报争取新增债券资金ね,提高财政保障水平☆┨だ∏К。5继续推广PPP模式.+㈩。为城市基础设施建设领域扩充资金来源īま社╘,减轻地方政府财政负担≮ケ┷к╕。 

  4め▄η、优化支出◥,加大投入保障民生ゼ↘。1坚持建机制┹ヵザ┳、补短板㎞⑶フ、兜底线ǎ,调整优化民生保障制度项∮⑷ブ①,增强民生政策的可持续性Ⅷ⑷ξ①マ。2支持学前教育普及发展à、贫困村学校标准化建设甴,继续实施中等职业教育免学费政策β肆,推进义务教育阶段教师改革ぉ╡イ╪。3支持居家养老服务改革㎏П㎡⑤°,实现全城乡最低生活保障一体化卐△,继续提高城乡最低生活保障μニ、医疗救助标准з┏л∈,完善临时救助财政补助机制ぉ∞。加快公立医院改革步伐↓ヵ↙Т⒀,提高基层医疗卫生机构服务能力及做好村卫生所改造提升工程?』ヒぃ。4健全财政支农各项政策⒆,统筹整合财政涉农资金Н毫┥ま┒,优先用于精准扶贫脱贫项目以及事关三农发展的项目建设┹К丂┳。5加大对城市综合交通○、新型城镇化和生态环境饱叮护的投入力度ㄎⅰ,着力提升城乡统筹发展水平メ。 

  5≤х、严格监督≯レ⑾ょㄜ,确保资金安全有效ォㄞ㏎ㄓ。1加强财政内部控制建设ぉǒм,严肃财经纪律╔,健全资金使用各流程║伍┑万、环节和层级的制度体系ごú,堵塞管理漏洞╀〩╓,进一步提高财政资金使用绩效ш适╠。2开展专项检查《Х﹤ヱз,实现对专项资金使用绩效监督检查的全覆盖叁ㄌ,充分发挥专项资金的示范及杠杆功能艾。3加大对部门预算执行的监督力度ぴ,开展绩效监控工作ヰ,推进绩效评价结果全运用ⅶх〥╀ㄋ,加快建立激励和约束机制Л分。4厉行节约-й,把钱用在刀刃上Ⅰ夊┅△,压缩行政运行成本⑸金╉ヲ,落实公车改革政策┋,严控三公经费等一般性支出ヨ⒍。5强化管控┤α,进一步规范融资行为‰..ù,加强政府债务管理ⅹぱ〨〉テ。 

  各位代表ヅ,当前我区正处在改革和发展的关键时期┹,新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求弍。我们将在区委区政府的坚强领导下у名╙П,把贯彻落实十九大精神转化为一项项具体举措▽ㄍ╊θ金,努力完成全年财政收支预算任务万┵Ⅱ写①,为加快建设现代化滨海产业新城提供坚实的财力保障⒙丄┨ㄞな! 

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